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增值稅的完整分錄怎么寫?從產(chǎn)生到結(jié)轉(zhuǎn),到交稅。我想在年末能查到自己這一年交了多少增值稅?達(dá)到這樣的效果,應(yīng)該怎么寫完整的分錄?

84784991| 提問時間:2024 08/09 09:40
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!按現(xiàn)在的會計制度,你是沒辦法直接從憑證看到你想要的結(jié)果的 直接看申報表更好。
2024 08/09 09:42
84784991
2024 08/09 09:43
我不是要從憑證上看,是從賬上看,某個科目的余額就是我這一年交增值稅的錢數(shù),至于怎么寫分錄下到哪個科目,我有點分不清
84784991
2024 08/09 09:44
正常的增值稅從無到有到交稅的分錄應(yīng)該怎么寫?
宋生老師
2024 08/09 09:49
你好!正常就是你銷售,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 購入貨物,借原材料等,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸銀行存款等 然后, 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
84784991
2024 08/09 09:52
啊,那我就是這么做的。那老師就是應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅里的已交稅金科目啥時候用???
84784991
2024 08/09 09:55
老師,我就是像你那么做的增值稅的分錄,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅下的轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個科目月末會有余額,那這個科目的年末余額是不就是我這一年的交的增值稅的稅額呀?
宋生老師
2024 08/09 10:01
你好!應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅里的已交稅金科目啥時候用?。窟@個一般是預(yù)交,比如房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅
84784991
2024 08/09 10:02
明白了,老師,謝謝!那應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅里的轉(zhuǎn)出,未交增值稅有余額是正常的吧?
宋生老師
2024 08/09 10:10
你好!是的,你有要交的稅,就在月末有余額
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