問(wèn)題已解決

你好，老師，小規(guī)模，沖紅上年開(kāi)具1%收入的發(fā)票，重新開(kāi)具5% 稅點(diǎn)的發(fā)票，該如何入賬，及如何更新增值稅申報(bào)表

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：08/08 17:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。之前交過(guò)稅款嗎？沒(méi)有的話，都是在第10行里面填寫正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額。
08/08 17:02
84784962
08/08 17:15
之前沒(méi)有繳納稅費(fèi)，稅局要求修改以前年度的增值稅申報(bào)表。那也是這樣處理嗎
郭老師
08/08 17:17
你好，把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入改成利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn)。
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