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實(shí)務(wù)
問題已解決
咨詢一下，企業(yè)所得稅匯算清繳里面職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表是依據(jù)哪個(gè)科目余額填寫的呢？
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您好，這個(gè)的話是根據(jù)應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)賬，這個(gè)
08/08 16:43
84784973 
08/08 16:44
但是我看這個(gè)科目明細(xì)賬余額和之前會(huì)計(jì)申報(bào)的職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表金額不一致，有哪方面的可能呢？
小鎖老師 
08/08 16:46
你說二級(jí)明細(xì)，他這個(gè)都不一樣嗎，這個(gè)
84784973
08/08 16:48
是的，老師你看看這兩個(gè)表？不一致，我看不懂，人家已經(jīng)離職走了，聯(lián)系不到
小鎖老師
08/08 16:51
他這個(gè)申報(bào)表是1整年的啊，我看你第二個(gè)做賬那個(gè)是12月一個(gè)月的
84784973
08/08 16:52
那個(gè)本年累計(jì)金額是一整年的呢
小鎖老師
08/08 16:53
這個(gè)肯定有問題，你那個(gè)累計(jì)都300多萬，他這個(gè)不到200萬，最起碼工資是可以全額扣除的，其他福利費(fèi)是有標(biāo)準(zhǔn)的
84784973
08/08 17:07
嗯看不懂啊，那他這個(gè)金額是不是填錯(cuò)了，我可以給她改了嗎
小鎖老師
08/08 17:08
可以改了，我感覺他寫的不對(duì)
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