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老師，匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，的數(shù)據(jù)是依據(jù)期間費用科目填寫還是依據(jù)職工薪酬科目填寫。
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同學你好這個是職工薪酬
2023 05/09 14:49
84784997 
2023 05/09 15:04
老師實際發(fā)生額是填借方數(shù)據(jù)是嗎？賬載金額是填貸方數(shù)據(jù)，稅收金額可以和賬載一致的對吧，
84784997
2023 05/09 15:06
還有就是老師我這樣填了，但是一直提示職工薪酬合計賬載金額應該大于等于期間費用明細表中管理費用和銷售費用職工薪酬合計。我管理費用職工薪酬是這樣填的工資%2b社保%2b公積金%2b福利
樸老師 
2023 05/09 15:13
同學你好
對的
是這樣的
84784997
2023 05/09 15:15
就是職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表和期間費用明細表兩個表我填的方式都沒有問題，但是為什么會一直提示這個問題呢？
樸老師
2023 05/09 15:22
同學你好
借方和貸方要一致的
你計提的工資沒有全發(fā)嗎
84784997
2023 05/09 15:27
沒有全發(fā)耶，計提著
樸老師
2023 05/09 15:33
同學你好
匯算清繳之前要全發(fā)了才可以稅前扣除
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