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問(wèn)題已解決
老師，我這里有個(gè)公司，我去勾選進(jìn)項(xiàng)后，去申報(bào)提示要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一千多，可是這張發(fā)票沒(méi)有這個(gè)一千多的金額？這個(gè)是怎么查
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您好，可以查詢一下往期的認(rèn)證明細(xì)，看看有沒(méi)有認(rèn)證過(guò)這個(gè)金額，肯定是認(rèn)證過(guò)的，才會(huì)讓你做轉(zhuǎn)出的。
08/08 07:32
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08/08 07:37
那意思是，如果我轉(zhuǎn)出那是正確的？ 這個(gè)票是在以前認(rèn)證過(guò)的？那這次轉(zhuǎn)出沒(méi)有票可以轉(zhuǎn)出？
東老師 
08/08 07:38
對(duì)，那張發(fā)票你肯定是認(rèn)證過(guò)，所以才會(huì)轉(zhuǎn)出，你沒(méi)有認(rèn)證的話也不涉及的轉(zhuǎn)出
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08/08 07:53
那跟我這次勾選不勾選進(jìn)項(xiàng)沒(méi)關(guān)系？我就是不勾選進(jìn)項(xiàng)。它申報(bào)時(shí)，比對(duì)不通過(guò)，還是讓我轉(zhuǎn)出？
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08/08 07:54
問(wèn)題是怎么知道這張讓轉(zhuǎn)出的發(fā)票對(duì)方開了負(fù)數(shù)呢
東老師
08/08 07:55
就是對(duì)方如果開了負(fù)數(shù)發(fā)票，就會(huì)在你申報(bào)的時(shí)候，它會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字
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08/08 08:04
如果前期沒(méi)開這張，也沒(méi)認(rèn)證這張，那就是本期認(rèn)證的票有負(fù)數(shù)
東老師
08/08 08:05
你沒(méi)認(rèn)證會(huì)有負(fù)數(shù)，但是不會(huì)涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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08/08 08:10
我昨天認(rèn)證了十幾張 可是不知道是不是這次哪張是負(fù)數(shù)
東老師
08/08 08:15
你就得查一下這張負(fù)數(shù)發(fā)票的金額
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08/08 12:25
老師，我查到了，我現(xiàn)在是不是在申報(bào)增值稅時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后把票做到賬里？ 如果做到賬里，這個(gè)分錄怎么寫？
東老師
08/08 12:33
對(duì)的，做賬，借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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