問(wèn)題已解決

計(jì)提房租、收到房租發(fā)票、房租未付款，這憑證賬務(wù)處理如何，都沒(méi)在同一會(huì)計(jì)期間

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：08/07 18:19
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若麗老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，在實(shí)際發(fā)生時(shí)計(jì)提房租，付款時(shí)后附房租發(fā)票，計(jì)提：借：管理費(fèi)用-房租 貸：其他應(yīng)付款/長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租
08/07 18:21
若麗老師
08/07 18:24
如果你這邊設(shè)置了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目，就掛這個(gè)科目，付款時(shí)沖長(zhǎng)期待攤科目就行，分錄? ? 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租? ? 貸：銀行存款? ；如果您一直時(shí)拖欠費(fèi)用，就入其他應(yīng)付款科目，長(zhǎng)期待攤科目主要是用于提前很久支付房租，比如年付或季付。
84785019
08/07 18:25
但是我這邊情況不一樣，6月計(jì)提當(dāng)月的房租，7月就收到房租發(fā)票，但房租未付款等年底才月，這個(gè)怎么操作？6月會(huì)計(jì)分錄與7月會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
84785019
08/07 18:28
我知道6月會(huì)計(jì)分錄 借：管理費(fèi)用-房租 貸：其他應(yīng)付款，就是7月收到房租發(fā)票分錄怎么寫(xiě)？
若麗老師
08/08 09:13
6月計(jì)提當(dāng)月? 借：管理費(fèi)用-房租? ?貸：待攤費(fèi)用-房租? ? ? ? ? 7月收到發(fā)票? ? ?借：待攤費(fèi)用? ? ? ?貸：其他應(yīng)付款? ? ? ?年底付款時(shí)? ? ?借：其他應(yīng)付款? ? ? 貸：銀行存款
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