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問(wèn)題已解決
申報(bào)的增值稅的金額和實(shí)際扣款金額不一致，有可能是滯納金，這種稅務(wù)未區(qū)分怎么入賬呢？如果全部算增值稅又和賬上對(duì)不上
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你好去查一下完稅證明的
08/07 14:32
84785030 
08/07 15:12
滯納金如何做賬呢
郭老師 
08/07 15:14
借營(yíng)業(yè)外支出滯納金貸銀行存款。
84785030
08/07 15:26
如果之前賬上掛有未交增值稅的借方余額，又不是未抵扣的，請(qǐng)問(wèn)可以怎么處理調(diào)平呢
郭老師
08/07 15:27
你好，這個(gè)是留底的，你們是什么原因需要交稅？
84785030
08/07 15:30
因?yàn)槲沂切陆拥降墓?，但是現(xiàn)在也沒(méi)有未抵扣的發(fā)票，具體是多做了進(jìn)項(xiàng)稅還是其他原因就不清楚了
郭老師
08/07 15:34
需要查下原因的
只有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)才能做進(jìn)項(xiàng)稅額
84785030
08/07 15:44
如果是之前多入賬進(jìn)項(xiàng)稅額呢
郭老師
08/07 15:46
你好，那就修改，改成正確的，沒(méi)有認(rèn)證的，把它轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
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