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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模時(shí)期取得貨款但是客戶沒(méi)有要發(fā)票，賬上也記了未開(kāi)票收入，但是報(bào)稅的時(shí)候把這筆收入漏報(bào)了 后來(lái)升級(jí)為一般納稅人了 這筆收入咋處理呀
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你好還能修改之前的申報(bào)表嗎
那你的增值稅銷售額和所得稅的銷售員是不是不一樣？
08/07 13:37
84784966 
08/07 13:38
后來(lái)發(fā)現(xiàn)后又把賬上的收入紅沖了 所以申報(bào)表上的收入和賬上是一樣的 ， 只不過(guò)現(xiàn)在賬上有筆預(yù)收貨款 一直沒(méi)處理
84784966
08/07 13:39
如果現(xiàn)在申報(bào)收入的話 就要交稅了 實(shí)際上這筆收入是小規(guī)模時(shí)期的收不需要交稅的
郭老師 
08/07 13:46
你好，按照一般納稅人的來(lái)開(kāi)發(fā)票
郭老師
08/07 13:47
這個(gè)沒(méi)辦法，那你當(dāng)時(shí)沒(méi)有給人家開(kāi)發(fā)票，轉(zhuǎn)了一般納稅人得按照一般納稅人的。
84784966
08/07 13:54
那可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎
郭老師
08/07 13:57
不可以的，這個(gè)屬于你單位的營(yíng)業(yè)收入。
郭老師
08/07 13:57
你做營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)有交增值稅，那就是有隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn)。
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