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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問小規(guī)模時(shí)期取得貨款但是客戶沒有要發(fā)票，賬上也記了未開票收入，但是報(bào)稅的時(shí)候把這筆收入漏報(bào)了 后來升級(jí)為一般納稅人了 這筆收入咋處理呀
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你好還能修改之前的申報(bào)表嗎
那你的增值稅銷售額和所得稅的銷售員是不是不一樣？
2024 08/07 13:37
84784966 
2024 08/07 13:38
后來發(fā)現(xiàn)后又把賬上的收入紅沖了 所以申報(bào)表上的收入和賬上是一樣的 ， 只不過現(xiàn)在賬上有筆預(yù)收貨款 一直沒處理
84784966
2024 08/07 13:39
如果現(xiàn)在申報(bào)收入的話 就要交稅了 實(shí)際上這筆收入是小規(guī)模時(shí)期的收不需要交稅的
郭老師 
2024 08/07 13:46
你好，按照一般納稅人的來開發(fā)票
郭老師
2024 08/07 13:47
這個(gè)沒辦法，那你當(dāng)時(shí)沒有給人家開發(fā)票，轉(zhuǎn)了一般納稅人得按照一般納稅人的。
84784966
2024 08/07 13:54
那可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎
郭老師
2024 08/07 13:57
不可以的，這個(gè)屬于你單位的營(yíng)業(yè)收入。
郭老師
2024 08/07 13:57
你做營(yíng)業(yè)外收入沒有交增值稅，那就是有隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn)。
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