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發(fā)票開(kāi)催了，次月紅沖，只能抵掉增值稅，附加稅還要交嗎？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/06 14:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，發(fā)票開(kāi)催了，開(kāi)催了是什么意思呢
2024 08/06 14:11
84785015
2024 08/06 14:13
開(kāi)錯(cuò)了，打錯(cuò)字了
鄒老師
2024 08/06 14:14
你好，次月紅沖，會(huì)抵消次月的? 收入和增值稅應(yīng)納稅額，對(duì)應(yīng)的附加稅也會(huì)減少
84785015
2024 08/06 14:15
但是我這邊顯示附加稅是0，抵不掉那個(gè)開(kāi)錯(cuò)發(fā)票的附加稅是咋回事
鄒老師
2024 08/06 14:16
你好，那本來(lái)附加稅是多少呢？ 再怎么抵，也不會(huì)是附加稅是負(fù)數(shù)啊?
84785015
2024 08/06 14:27
正數(shù)發(fā)票是有附加稅的
84785015
2024 08/06 14:27
紅沖掉附加稅不應(yīng)該一起抵掉嗎
鄒老師
2024 08/06 14:29
你好，我給你舉個(gè)例子吧 比如正數(shù)發(fā)票10萬(wàn)，增值稅1.3萬(wàn)，負(fù)數(shù)發(fā)票1萬(wàn)，增值稅負(fù)數(shù)0.13萬(wàn) 附加稅=（1.3萬(wàn)—0.13萬(wàn)）*附加稅稅率 這里?—0.13萬(wàn) ，就是紅沖發(fā)票抵消正數(shù)發(fā)票附加稅的作用?
84785015
2024 08/06 15:31
我的意思是6月份開(kāi)的正數(shù)發(fā)票 7月份開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票 留抵抵欠
84785015
2024 08/06 15:32
申報(bào)的時(shí)候只能沖掉增值稅，沖不掉6月份那筆發(fā)票的附加稅了嗎
鄒老師
2024 08/06 15:47
你好，7月份開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票，自然只能抵扣7月份的附加稅，無(wú)法抵扣6月份的附加稅啊
84785015
2024 08/06 15:52
那就是6月份的附加稅必須要交了？然后申請(qǐng)退稅是嗎？
鄒老師
2024 08/06 15:53
你好 6月份的附加稅，需要繳納 是多交了，就申請(qǐng)退回?
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