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問(wèn)題已解決
5月份的發(fā)票開錯(cuò)了，因?yàn)楦粼铝酥荒芗t沖，但是6月份申報(bào)5月份的增值稅稅額是不是還是按照開錯(cuò)的金額來(lái)申報(bào)呢？
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對(duì)的，是的，是這么做的。
2023 06/07 17:02
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我5月份開錯(cuò)稅率發(fā)票，但是6月份申報(bào)增值稅是按正確稅率，6月份繳納稅款后開錯(cuò)稅率的部分發(fā)票進(jìn)行沖紅，那我5月份應(yīng)該怎么做賬呢？先按錯(cuò)誤稅率入賬6月份在調(diào)整嘛？那我紅沖部分的已抵扣的進(jìn)項(xiàng)是否需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢？
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老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人增值稅季度申報(bào)，5月底開了發(fā)票對(duì)方6月才要求重新開，6月沒(méi)有紅沖，現(xiàn)在隔季度了可以紅沖上季度的銷售嗎？
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5月份勾選的增值稅專用發(fā)票，是不是只能在6月份申報(bào)5月份增值稅的時(shí)候才能抵扣呢？
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5月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票票面信息開錯(cuò)了，6月發(fā)現(xiàn)的時(shí)候已經(jīng)認(rèn)證了，購(gòu)買方在6月已經(jīng)申請(qǐng)了紅字信息表，但是銷售方在6月沒(méi)有開出紅沖發(fā)票。在申報(bào)6月增值稅的時(shí)候要對(duì)這部分的金額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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發(fā)票紅沖，紅沖錯(cuò)了，隔月可以作廢嗎
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查看更多- 你好，我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，甲是一家小規(guī)模企業(yè)，季度申報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅，也就是4月15號(hào)左右預(yù)繳第一季度的企業(yè)所得稅，7月15號(hào)預(yù)繳第二季度的企業(yè)所得稅，10月15日預(yù)繳第三季度的企業(yè)所得稅，來(lái)年一月15號(hào)預(yù)繳上一年第四季度的企業(yè)所得稅，那么匯算清繳怎么弄呢？不是12要就要估算增值稅，把控在300萬(wàn)之內(nèi)嗎？ 18小時(shí)前
- 老師好，要是發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)票，導(dǎo)致稅額多或者少了，要不要調(diào)賬呢？該怎么處理呢 18小時(shí)前
- 老師，您好。有以下問(wèn)題： 1、對(duì)報(bào)關(guān)進(jìn)口的貨物，以進(jìn)口貨物的收貨人或辦理報(bào)關(guān)手續(xù)的單位和個(gè)人為進(jìn)口貨物的 納稅人。 辦理報(bào)關(guān)手續(xù)的單位和個(gè)人具體是指進(jìn)口貨物的收發(fā)貨人和報(bào)關(guān)企業(yè)嗎，還是什么？ 2、對(duì)代理進(jìn)口貨物，以海關(guān)開具的完稅憑證上的納稅人為增值稅納稅人。即對(duì)報(bào)關(guān) 進(jìn)口貨物，凡是海關(guān)的完稅憑證開具給委托方的，對(duì)代理方不征增值稅；凡是海關(guān)的完稅憑 證開具給代理方的，對(duì)代理方應(yīng)按規(guī)定征收增值稅。 代理進(jìn)口貨物，是指進(jìn)口貨物的收貨人委托第三方機(jī)構(gòu)辦理報(bào)關(guān)手續(xù)的進(jìn)口貨物嗎？ 委托方是指進(jìn)口貨物的收貨人嗎？ 昨天
- 在賣出使用過(guò)的轎車時(shí)，需要如何確認(rèn)收入？ 5天前
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