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老師在嗎公司進項大于銷項月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)，這個月怎么做分錄，月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄賣藥行業(yè)
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您好
進項大于銷項 可以不寫分錄結(jié)轉(zhuǎn)的哈 年末的時候一次性把進項銷項結(jié)平就好了 要寫的話這樣寫
借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借 應交稅費-未交增值稅
貸 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
在應交稅費-未交增值稅科目借方體現(xiàn)留抵稅額
2024 08/05 17:09
84785028 
2024 08/05 17:10
必須這樣做對嗎老師
bamboo老師 
2024 08/05 17:12
可以年末的時候一次性做的 平時月份可以不做
84785028
2024 08/05 17:21
老師我年末都沒做2023年的年末
84785028
2024 08/05 17:22
2023年我有留底但是沒體現(xiàn)
補分錄怎么寫呀，您說的年末一起做的分錄
bamboo老師
2024 08/05 17:39
您年末增值稅有哪些科目有余額
84785028
2024 08/05 17:54
增值稅有留底稅額其他就沒有了
bamboo老師
2024 08/05 17:56
我說的是增值稅下的三級科目余額
比如進項稅額轉(zhuǎn)出
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