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在嗎？問個問題哦我們的預(yù)付款廠家 就是先充值 后拿貨充值比如8000實際到賬金額是10000付款的時候做借預(yù)付款-A 貸方銀行存款預(yù)付款A(yù)余額對方是10000 但是我這里是8000這個科目怎么做這個中間的差額
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借，預(yù)付賬款，貸，銀行存款8000，
借，庫存商品1萬。貸，預(yù)付賬款8000，營業(yè)外收入2000。
2024 08/05 14:33
84785029 
2024 08/05 14:36
這家成本消耗的時候直接做了預(yù)付賬款和主營業(yè)務(wù)成本這樣消耗因為對方是代發(fā)貨
郭老師 
2024 08/05 14:36
可以的，可以這么做的。
84785029
2024 08/05 14:38
那這個優(yōu)惠的2000怎么做現(xiàn)在賬面不顯示 所以這個預(yù)付款余額和對方核對不上
郭老師
2024 08/05 14:39
借主營業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款8000，其他的不做。
84785029
2024 08/05 14:42
付款的時候預(yù)付8000貸方銀行存款成本的時候是消耗多少做多少 但是預(yù)付的余額和對方核對不上就是會有這個優(yōu)惠的
84785029
2024 08/05 14:43
我賬戶余額80000 對方那邊是10000謝謝
郭老師
2024 08/05 14:43
有優(yōu)惠，你不想體現(xiàn)這個營業(yè)外收入，那你就直接借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款8000。
84785029
2024 08/05 14:45
那我這個成本實際也不準的
84785029
2024 08/05 14:46
因為對方不是按照10000的額度給我了嗎
郭老師
2024 08/05 14:47
對方給你開發(fā)票的時候開多少？
84785029
2024 08/05 14:47
我可以付款的時候做借預(yù)付賬款10000 營業(yè)成本-2000 貸方銀行存款8000這樣嗎
84785029
2024 08/05 14:48
8000的 老師 開了
郭老師
2024 08/05 14:48
你和那你的實際成本不也是8000
84785029
2024 08/05 14:50
是這樣的 老師就是預(yù)付賬款會比成本多
84785029
2024 08/05 14:51
預(yù)付賬款應(yīng)該得10000
郭老師
2024 08/05 14:54
好，可以的，可以這么做的。
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