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問(wèn)題已解決
老師上個(gè)月暫估入庫(kù)了80萬(wàn)庫(kù)存商品，供應(yīng)商沒(méi)給我們開(kāi)票，說(shuō)下個(gè)月再給我開(kāi)一部分，那我這個(gè)月科目不用做嗎？那他下個(gè)月開(kāi)過(guò)來(lái)一部分發(fā)票過(guò)來(lái)，我?guī)齑嫔唐吩趺醋觯?/p>
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暫估入庫(kù)
借；庫(kù)存商品
貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅
?? 庫(kù)存商品（暫估差額）
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商? ?價(jià)稅合計(jì)
支付貨款
借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商
貸：銀行存款
08/05 11:47
84785015 
08/05 19:00
非常感謝老師
84785015
08/05 19:02
可是老師我們已經(jīng)付過(guò)款了，最后一個(gè)科目不用做了吧
家權(quán)老師 
08/05 19:21
是的，根據(jù)實(shí)際情況刪減分錄
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