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問題已解決
老師您好，我們公司開始是小規(guī)模，后來轉(zhuǎn)了一般納稅人，在一般納稅人期間勾選了小規(guī)模時期開具的專票，這個稅務(wù)局讓進項轉(zhuǎn)出。還有什么好方法呀？如果我轉(zhuǎn)出成本呢，可以嗎？
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同學(xué)，你好
這個需要進項稅額轉(zhuǎn)出的，轉(zhuǎn)到成本或者費用
08/05 09:45
84784957 
08/05 09:46
轉(zhuǎn)出需要補違約金嗎？
小菲老師 
08/05 09:46
同學(xué)，你好
不需要的
84784957
08/05 09:46
是2022年2月抵扣的
小菲老師
08/05 09:47
同學(xué)，你好
如果涉及補繳增值稅，那會有滯納金的
84784957
08/05 09:47
正確的方法是什么呢？
小菲老師
08/05 09:49
同學(xué)，你好
上述進項稅額轉(zhuǎn)出，就是正確的方法
84784957
08/05 09:49
就是有補交增值稅，抵扣了小規(guī)模期間15000元，需要把這部分轉(zhuǎn)出，這部分就要交15000元+滯納金？
小菲老師
08/05 09:50
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784957
08/05 09:51
怎么做，修改抵扣當(dāng)期的增值稅報表？
84784957
08/05 09:52
這個滯納金會讓會計補交嗎？因為是會計失誤導(dǎo)致的
小菲老師
08/05 09:53
同學(xué)，你好
對，修改當(dāng)期的增值稅報表，進項稅額這筆不能填入
84784957
08/05 10:07
電子稅務(wù)局怎么操作呀？在哪個界面里面
小菲老師
08/05 10:10
同學(xué)，你好
往年的申報表更正，不能在電子稅務(wù)局操作，需要在稅務(wù)局大廳操作
84784957
08/05 10:12
電子稅務(wù)局申報不了啊
小菲老師
08/05 10:13
同學(xué)，你好
更正往年的申報表，要去大廳
84784957
08/05 10:15
啊，需要帶什么東西去啊
小菲老師
08/05 10:17
同學(xué)，你好
更正好的申報表、公章，經(jīng)辦人身份證
84784957
08/05 10:20
好的，謝謝老師
小菲老師
08/05 10:31
不客氣，回答滿意請5星好評，謝謝
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