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問(wèn)題已解決
老師您好，我們公司開(kāi)始是小規(guī)模，后來(lái)轉(zhuǎn)了一般納稅人，在一般納稅人期間勾選了小規(guī)模時(shí)期開(kāi)具的專(zhuān)票，這個(gè)稅務(wù)局讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。還有什么好方法呀？如果我轉(zhuǎn)出成本呢，可以嗎？
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同學(xué)，你好
這個(gè)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，轉(zhuǎn)到成本或者費(fèi)用
08/05 09:45
84784957 
08/05 09:46
轉(zhuǎn)出需要補(bǔ)違約金嗎？
小菲老師 
08/05 09:46
同學(xué)，你好
不需要的
84784957
08/05 09:46
是2022年2月抵扣的
小菲老師
08/05 09:47
同學(xué)，你好
如果涉及補(bǔ)繳增值稅，那會(huì)有滯納金的
84784957
08/05 09:47
正確的方法是什么呢？
小菲老師
08/05 09:49
同學(xué)，你好
上述進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，就是正確的方法
84784957
08/05 09:49
就是有補(bǔ)交增值稅，抵扣了小規(guī)模期間15000元，需要把這部分轉(zhuǎn)出，這部分就要交15000元+滯納金？
小菲老師
08/05 09:50
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784957
08/05 09:51
怎么做，修改抵扣當(dāng)期的增值稅報(bào)表？
84784957
08/05 09:52
這個(gè)滯納金會(huì)讓會(huì)計(jì)補(bǔ)交嗎？因?yàn)槭菚?huì)計(jì)失誤導(dǎo)致的
小菲老師
08/05 09:53
同學(xué)，你好
對(duì)，修改當(dāng)期的增值稅報(bào)表，進(jìn)項(xiàng)稅額這筆不能填入
84784957
08/05 10:07
電子稅務(wù)局怎么操作呀？在哪個(gè)界面里面
小菲老師
08/05 10:10
同學(xué)，你好
往年的申報(bào)表更正，不能在電子稅務(wù)局操作，需要在稅務(wù)局大廳操作
84784957
08/05 10:12
電子稅務(wù)局申報(bào)不了啊
小菲老師
08/05 10:13
同學(xué)，你好
更正往年的申報(bào)表，要去大廳
84784957
08/05 10:15
啊，需要帶什么東西去啊
小菲老師
08/05 10:17
同學(xué)，你好
更正好的申報(bào)表、公章，經(jīng)辦人身份證
84784957
08/05 10:20
好的，謝謝老師
小菲老師
08/05 10:31
不客氣，回答滿(mǎn)意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝
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