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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在電子稅務(wù)局如何操作
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填寫表2就可以
什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
08/03 12:24
84784979 
08/03 12:33
就是自己填個(gè)數(shù)字到那去嗎，勾選系統(tǒng)要不要操作
郭老師 
08/03 12:36
是的
不需要勾選的
84784979
08/03 14:02
小規(guī)模勾選了專票，但是沒抵扣，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎，這咋轉(zhuǎn)
郭老師
08/03 14:02
你好，小規(guī)模期間你還能勾選發(fā)票嗎？怎么做到的？
郭老師
08/03 14:03
如果你轉(zhuǎn)了一般納稅人
小規(guī)模期間收到的發(fā)票抵扣了，一定要填寫附表2進(jìn)項(xiàng)，然后在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面填寫一定要這么做。
84784979
08/03 14:04
次月不是勾選統(tǒng)計(jì)上期的進(jìn)項(xiàng)稅額嘛，我們正好次月變成了一般納稅人，正好那個(gè)勾選系統(tǒng)可以勾的，但是所屬期是上期的
郭老師
08/03 14:05
轉(zhuǎn)了一般納稅人
小規(guī)模期間收到的發(fā)票抵扣了，一定要填寫附表2進(jìn)項(xiàng)，然后在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面填寫一定要這么做
84784979
08/03 14:05
一般納稅人期間就再也沒有抵扣過前期的專票了，也沒有之前因?yàn)樾∫?guī)模勾選過形成的留底
郭老師
08/03 14:05
你好需要做進(jìn)項(xiàng)
然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
一定要做這個(gè)操作
沒有做的可以補(bǔ)
84784979
08/03 14:09
那都幾年前了，你的意思是說我在當(dāng)期先填進(jìn)項(xiàng)，再填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出把它平掉是嗎
郭老師
08/03 14:10
對的是的，是這么做的。
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