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你好 老師 5月份收到大棚押金，現(xiàn)在對方要求把押金轉(zhuǎn)水電費和房租，這個應(yīng)該怎么做賬
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你好，押金如果做的其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸預收賬款
08/02 18:58
84785022 
08/02 18:59
做的其他應(yīng)付款
波德老師 
08/02 19:02
借其他應(yīng)付款貸預收賬款，開票確認收入后借預收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
84785022
08/02 19:03
水電費我們是不開發(fā)票的，直接沖賬
84785022
08/02 19:03
而且不是我們的主營業(yè)務(wù)
84785022
08/02 19:04
比如這樣做分錄是對的嗎？
波德老師
08/02 19:04
不是主營就記入其他業(yè)務(wù)收入或沖減相關(guān)成本費用
84785022
08/02 19:10
這個分錄不對？
波德老師
08/02 19:13
最后1000具體是什么呢
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