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實(shí)務(wù)
問題已解決
非本公司員工，但在本公司的一個(gè)工程工作，發(fā)生事故，賠償由我公司賠償，受傷前由公司給他買了工傷保險(xiǎn)，這些賠償能否稅前扣除
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你好，你們單位承擔(dān)的做營業(yè)外支出不可以抵扣的
08/02 19:01
84785036 
08/02 19:02
為什么，是公司的一個(gè)臨時(shí)工
郭老師 
08/02 19:03
臨時(shí)工的，對方給你開勞務(wù)發(fā)票嗎？
84785036
08/02 19:05
是包工頭的一個(gè)臨時(shí)工，工資是發(fā)給包工頭的，再由包工頭發(fā)放，但工傷保險(xiǎn)由我公司承擔(dān)，賠償也由我公司承擔(dān)
郭老師
08/02 19:06
你好，他給你提供勞務(wù)發(fā)票嗎？或者是你給他申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬嗎？如果不申報(bào)的話，就和你單位沒有關(guān)系的人沒有關(guān)系的，不應(yīng)該你單位承擔(dān)，所以不允許抵扣所得稅。
做稅前扣除得有依據(jù)才行。
84785036
08/02 19:08
哦，明白了，就是不能稅前扣除，老師，公司要注銷，是不是要考慮稅負(fù)啊
郭老師
08/02 19:08
增值稅考慮
所得稅不用
84785036
08/02 19:09
增值稅大概在多少呢？所得稅不用，就是虧損都沒關(guān)系的，是嗎？
郭老師
08/02 19:10
你成本費(fèi)用都有發(fā)票，實(shí)際業(yè)務(wù)可以的。
增值稅，你是建筑行業(yè)的一般在2.5%~3%。
郭老師
08/02 19:10
稅負(fù)是一般按照季度來。
84785036
08/02 19:11
老師我們是建筑業(yè)，開票才確定收入，沒有開票沒有稅負(fù)的
郭老師
08/02 19:13
沒有開發(fā)票，沒有收入的時(shí)候，就是零就可以。
84785036
08/02 19:15
老師，沒有貨運(yùn)流的開票可以確定是虛開嗎
郭老師
08/02 19:17
這個(gè)不能保證沒有問題，他也不一定是虛開發(fā)票
84785036
08/02 19:17
哪是什么情況不一定是虛開發(fā)票呢？
郭老師
08/02 19:19
就是他讓別人提供了運(yùn)輸，別人沒有給他沒法開始運(yùn)輸單據(jù)的
84785036
08/02 19:21
哪就是合同上是要注明貨款要含稅，才可以說道說道，是嗎？
郭老師
08/02 19:22
含稅不含稅，這個(gè)沒有關(guān)系。發(fā)票上面寫上不含稅，寫上稅額也可以，沒有問題。
84785036
08/02 19:23
哪就是不一定是非要三流四流合一，才不是虛開
郭老師
08/02 19:26
對的是的。這個(gè)你說三流不一致，不一定是虛開發(fā)票，得看實(shí)際業(yè)務(wù)
84785036
08/02 19:29
老師，公司進(jìn)了貨，本來是我公司想做的工程，公司也付了幾百萬的貨款，但最終這個(gè)工程選擇了**，導(dǎo)致帳上存貨無法結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)公司要注銷，這些存貨怎么辦？存貨實(shí)際是用到了工地，沒有了，只是帳面有，怎么處理呢？
郭老師
08/02 19:30
這個(gè)貨能退回去嗎？
然后讓他開給被**人。
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