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公司用的是企業(yè)會計準則，今天收到一張輔助招生費用發(fā)票5萬元，查賬發(fā)現(xiàn)這筆業(yè)務發(fā)生在22年的之前財務是這樣處理的，借：其他應付款，貸銀行存款 現(xiàn)在這筆賬務要怎么處理？
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你好！借以前年度損益調(diào)整，貸其他應付款 5
08/01 19:19
84784986 
08/01 19:30
這樣處理企業(yè)所得稅稅期能扣除嗎
宋生老師 
08/01 19:30
你好！這個有發(fā)票，可以扣除，但是稅務局可能要求去調(diào)對應發(fā)票年度的數(shù)據(jù)
84784986
08/02 10:12
這個怎么扣除？是通過明年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候納稅調(diào)減嗎
宋生老師
08/02 10:19
你好，你這個不是22年的嗎？你應該去更正22年的匯算清繳的數(shù)據(jù)。
84784986
08/02 10:24
嗯是發(fā)生在22年，只需要去更正22年的匯算清繳數(shù)據(jù)嗎？22年財報這些不用更正吧
宋生老師
08/02 10:29
你好，是取更正22年的匯算，然后22年的年度財報要改
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