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問題已解決
老師，我們的客戶及時提供不了流水，收到進項發(fā)票了，我做賬用的現(xiàn)金付款，后期給了流水，一看是對公付的款，怎么做分錄
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借庫存現(xiàn)金貸銀行存款
08/01 12:21
84784971 
08/01 12:26
但是庫存現(xiàn)金是借的法人的
郭老師 
08/01 12:27
實際他有借現(xiàn)金嗎？
84784971
08/01 13:18
實際沒有，只是賬上有
郭老師
08/01 13:20
那你在紅沖了就是了，你之前做錯了。借其他應付款
貸庫存現(xiàn)金。
84784971
08/01 13:31
我是先，借，庫存現(xiàn)金100
? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸，其他應付款法人100
借，庫存商品100??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸，庫存現(xiàn)金? 100
郭老師
08/01 13:33
現(xiàn)在是借庫存現(xiàn)金，貸銀行
借其他應付款，貸庫存現(xiàn)金，這個能看懂嗎？
84784971
08/01 21:46
這個也是做兩筆分錄對吧，紅沖之前的就是做這兩筆分錄對吧，然后在用庫存現(xiàn)金還了法人錢？
郭老師
08/01 21:48
對的是的，已經(jīng)還了錢了，不要再做了
84784971
08/01 22:41
聽不明白，啥意思，已經(jīng)還了錢了？不要再做了？
郭老師
08/01 22:42
借其他應付款，貸庫存現(xiàn)金
不是還錢的嗎？借錢的時做相反的，還錢的時候不是做借錢相反的。
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