問(wèn)題已解決

企業(yè)是去年新成立的，只發(fā)生了工資，業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用，平時(shí)記賬記到管理費(fèi)用了，沒(méi)有收入。匯算清繳時(shí)怎么調(diào)整

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2018 05/10 09:55
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的列支金額為0，因?yàn)闆](méi)有收入，按招待費(fèi)的企業(yè)所得稅列支標(biāo)準(zhǔn)是0，招待費(fèi)全部屬于調(diào)增
2018 05/10 09:57
84785021
2018 05/10 11:01
其他的費(fèi)用怎么調(diào)呢 據(jù)說(shuō)籌建期不能作為虧損期 這樣的怎么處理
江老師
2018 05/10 11:03
你們是計(jì)入了管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)，還是計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)
84785021
2018 05/10 13:43
我平時(shí)記到管理費(fèi)用--工資和辦公費(fèi)等了
江老師
2018 05/10 14:06
那就填A(yù)104000期間費(fèi)用明細(xì)表處理
84785021
2018 05/10 16:01
這個(gè)是賬載金額呀，怎么調(diào)
江老師
2018 05/10 18:05
賬載金額就是計(jì)提的數(shù)據(jù)
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