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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，請問本年利潤的的金額是不是應(yīng)該和利潤表上的利潤總額是相等的金額。
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你好，和利潤表里面的凈利潤本年累計(jì)是一樣的。
07/29 11:37
84784997 
07/29 11:38
老師我遇到些問題，我的這個(gè)和利潤表中的金額不一樣呢，老師能給一個(gè)找出問題的方向嗎
郭老師 
07/29 11:41
那就是按月表凈利潤和本年累計(jì)當(dāng)月的發(fā)生額，是不是一樣的不一樣的話，情況下你去看一下費(fèi)用收入有沒有紅沖的。紅沖的話，不要做相反的，要放到原先的方向填寫復(fù)數(shù)。
84784997
07/29 13:34
謝謝老師
郭老師
07/29 13:37
不用客氣，工作愉快
84784997
07/29 14:15
老師我放進(jìn)原先方向填寫負(fù)數(shù)了，但是還是原來的數(shù)據(jù)呢，就是當(dāng)時(shí)有一筆收入本應(yīng)是不含稅的金額，當(dāng)初記錄的時(shí)候做成了含稅金額，然后調(diào)整時(shí)候本就是沖了一下有做的正確的分錄，但是本年利潤總和中就多了這筆
郭老師
07/29 14:18
你好，收入方的貸方負(fù)數(shù)。
84784997
07/29 14:19
是的填寫的就是收入貸方負(fù)數(shù)了
郭老師
07/29 14:21
是的，對的，是這么做的。
84784997
07/29 14:22
但是為什么本年利潤的總數(shù)還是要比正常的多呢
郭老師
07/29 14:28
你好，其他的月份都是一樣的嗎？就這一個(gè)月不一樣。
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