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進(jìn)項(xiàng)稅再轉(zhuǎn)出，在稅務(wù)系統(tǒng)如何操作？

84784958| 提問時(shí)間：07/26 13:23
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 稅務(wù)系統(tǒng)，在增值稅申報(bào)表，填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一欄
07/26 13:23
84784958
07/26 13:35
老師，那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的專票我要如何勾選？不能抵扣的
小菲老師
07/26 13:35
同學(xué)，你好 勾選，不抵扣勾選
84784958
07/26 13:37
老師，走免征的話，這個(gè)勾選也是不抵扣勾選是嗎
小菲老師
07/26 13:37
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784958
07/26 13:41
一開始，我就知道這個(gè)訂單因?yàn)椴僮鞑缓细?，不能退稅，只能走免征，分錄怎么?/div>
小菲老師
07/26 13:41
同學(xué)，你好 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入
84784958
07/26 13:42
我是不是可以采購商品，等交貨拿到發(fā)票的時(shí)候，我可以不要把應(yīng)交稅費(fèi)寫出來，直接寫借:庫存商品（價(jià)稅合計(jì)），貸:預(yù)付賬款/銀行存款，這樣到后面也不用再結(jié)轉(zhuǎn)了，一般納稅人可以這樣操作嗎？
小菲老師
07/26 13:43
同學(xué)，你好 你發(fā)票不抵扣的話，可以直接做到庫存商品
84784958
07/26 13:44
借:應(yīng)收賬款，貸:主營業(yè)務(wù)成本，這個(gè)是我銷售的分錄呀，老師，我的意思是，我們不退稅，走免征，進(jìn)項(xiàng)稅怎么轉(zhuǎn)出？轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目？怎么寫分錄？
小菲老師
07/26 13:45
同學(xué)，你好 你發(fā)票不抵扣的話，可以直接做到庫存商品
84784958
07/26 13:46
你的意思是可以直接做價(jià)稅合計(jì)的賬務(wù)處理是嗎？不用把應(yīng)交稅費(fèi)單獨(dú)寫出來是嗎？
小菲老師
07/26 13:46
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的，你不要抵扣，就直接入庫存商品，不價(jià)稅分離
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