問題已解決

老師好，我公司本月進項稅額172566.36元，銷項稅額172566.37元，應(yīng)交增值稅0.01元，這種情況也需要計提城建稅、教育費附加、地方教育費附加嗎？

84784949| 提問時間：2024 07/26 09:02
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
交的附加不足1分，不需要計提的
2024 07/26 09:02
84784949
2024 07/26 09:07
那直接做繳納的分錄就行嗎？ 借：應(yīng)交稅費-城建稅/教育費附加/地方教育費附加 貸：銀行存款？
家權(quán)老師
2024 07/26 09:07
意思是不需要交附加，不用計提
84784949
2024 07/26 09:09
賬務(wù)上不做計提不做繳納的分錄吧
家權(quán)老師
2024 07/26 09:14
是的，不交就不做相關(guān)的分錄
84784949
2024 07/26 09:17
那這個增值稅0.01元還是要交吧？
家權(quán)老師
2024 07/26 09:17
是的，增值稅是需要交的
84784949
2024 07/26 09:17
明白了，謝謝老師
家權(quán)老師
2024 07/26 09:19
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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