免費(fèi)問(wèn)答

是的呢，我已經(jīng)調(diào)整了以前年度損益調(diào)整，但是做完發(fā)現(xiàn)待認(rèn)證怎么還會(huì)有余額

那你還有沒(méi)認(rèn)證的發(fā)票吧？未勾選的發(fā)票。

都已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了，待認(rèn)證余額是貸方，應(yīng)該是表示多認(rèn)證了

把我賬上沒(méi)有做進(jìn)去的也放進(jìn)了待認(rèn)證里面，待認(rèn)證不就多出來(lái)了

那就是你結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)多了。如果沒(méi)有做到待認(rèn)證，然后你直接做、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)就行。

老師現(xiàn)在是我已經(jīng)做到了待認(rèn)證還做多了，我是可以調(diào)整這筆分錄的，但是有一個(gè)問(wèn)題就是待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅我是按照發(fā)票在稅務(wù)局系統(tǒng)里認(rèn)證的實(shí)際金額，下面還附了發(fā)票和認(rèn)證的明細(xì)，其中就有一筆進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有做進(jìn)去，那這筆分錄我是直接做進(jìn)項(xiàng)稅還是待認(rèn)證。我現(xiàn)在要改賬，應(yīng)該不能調(diào)整這筆待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅的分錄吧，系統(tǒng)都已經(jīng)認(rèn)證了也不好改這筆

你好，你只做賬上的就可以的。你去看一下你哪個(gè)發(fā)票沒(méi)有做，再補(bǔ)進(jìn)來(lái)。你這里必須調(diào)整貸認(rèn)證，出現(xiàn)貸方絕對(duì)是不可能的。

老師，我的意思是待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅的這筆我已經(jīng)做了也不想改了，因?yàn)榘l(fā)票已經(jīng)附在了下面也不好拆開(kāi)重新弄。我想直接從沒(méi)有做進(jìn)去的這筆分錄著手，我補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng)稅的話應(yīng)該是不能直接做到進(jìn)項(xiàng)稅里的，因?yàn)槲业拇J(rèn)證還有余額在，但是系統(tǒng)待認(rèn)證有這筆稅額又轉(zhuǎn)到了進(jìn)項(xiàng)稅，我就搞不懂到底應(yīng)該怎么辦了

借進(jìn)項(xiàng)貸待認(rèn)證多這一個(gè)呀。

老師待認(rèn)證已經(jīng)是貸方了，再貸認(rèn)證不就貸方余額越來(lái)越多了

借待認(rèn)證 貸進(jìn)項(xiàng) 做這個(gè)

摘要應(yīng)該怎么寫(xiě)

調(diào)整之前認(rèn)證的發(fā)票。

那就是要做兩筆分錄，一筆是調(diào)整 待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)，一筆是把沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅的分錄做進(jìn)去

是的，對(duì)的，是這么做的。