問(wèn)題已解決

老師您好！員工報(bào)銷取得的專票實(shí)際報(bào)銷金額小于票面金額，按實(shí)際報(bào)銷金額做賬，但是進(jìn)項(xiàng)稅前面金額與實(shí)際做賬金額不一致，怎么處理呢？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 08:49
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理就行
07/24 08:49
84785016
07/24 09:08
直接在稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出嗎？賬務(wù)處理怎么做呢？
家權(quán)老師
07/24 09:10
在附表2填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785016
07/24 09:12
不需要賬務(wù)處理嗎？
家權(quán)老師
07/24 09:14
借：管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785016
07/24 09:18
老師如果我取的了100元的專票稅率6%，實(shí)際按80元報(bào)銷 借:管理費(fèi)用75.47 ? ? ?進(jìn)項(xiàng)稅6 貸:銀行存款80 ? ? ?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1.47 麻煩您看一下是不是這樣的
家權(quán)老師
07/24 09:21
是的，就是那樣做的哈
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