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老師你好，費用發(fā)票多開了且是專票，實際報銷金額小于發(fā)票金額，賬務上應該怎么處理呢
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你好，實際業(yè)務是發(fā)票的嗎？
2022 07/06 11:00
84785000 
2022 07/06 11:04
實際業(yè)務是發(fā)票金額，但是由于有一部分不符合報銷標準不予報銷
郭老師 
2022 07/06 11:05
借管理費用，應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款應付賬款，然后你再紅沖那一部分不抵不報銷的借應付賬款貸管理費用，應交稅費應交增值稅進項轉出。
84785000
2022 07/06 11:10
那這個應付賬款最終怎么處理，就一直放著嗎還是？
郭老師
2022 07/06 11:11
你好，應付賬款不報銷不是？剛才給你寫了分錄，你再仔細看一下，一個借方，一個貸方。
84785000
2022 07/06 11:12
不好意思，明白了，謝謝老師
郭老師
2022 07/06 11:14
不用客氣，工作愉快。
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