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老師作為賣貨方 我們開出發(fā)票 并且收了貨款 那后期發(fā)生了退部分貨款 我們應該怎么做賬呢，是 借應收賬款 貸銀行存款 然后對方開紅字信息表 借應收賬款紅字 貸 主營業(yè)務收入紅字 應交稅費紅字 對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個的話，是對的，這樣做分錄是沒錯的哈，這個
07/23 13:32
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銷售方發(fā)生商業(yè)折讓紅字借應收賬款，紅字貸主營業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅銷項稅，在還沒發(fā)生折讓之前款已收到，借銀行存款，貸應收賬款 之后發(fā)生的因折讓而退款的分錄怎么做
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紅沖發(fā)票分錄金蝶軟件可以全部是紅字嗎
比如
借：應收賬款（紅字）
貸：主營業(yè)務收入（紅字）
應交稅費-增值稅（紅字）
303
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，紅沖發(fā)票分錄：
借：應收賬款（紅字）
貸：主營業(yè)務收入（紅字）
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額（紅字）
結轉(zhuǎn)這一筆損益：
借：主營業(yè)務收入（紅字）
貸：以前年度損益調(diào)整（紅字
554
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老師，應收賬款多記了，紅沖是把多的那部分沖回就可以嗎？比如實際應該是20000，記賬23000，紅沖分錄是不是，借應收賬款3000（紅字）貸，主營業(yè)務收入3000（紅字
）
237
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借方紅字，在電腦賬怎么錄入呢？我們是借應收賬款紅字 貸銀行存款
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