問(wèn)題已解決

你好，我想咨詢一下，收到異常發(fā)票作成本轉(zhuǎn)出，企業(yè)所得稅報(bào)表，應(yīng)該填寫(xiě)哪一個(gè)表格，哪一行

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 10:11
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是時(shí)控發(fā)票，實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎？如果是的話，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
07/23 10:11
84784988
07/23 10:12
是實(shí)際業(yè)務(wù)，今年已經(jīng)收到解除異常通知書(shū)，收到解除又怎么填寫(xiě)
郭老師
07/23 10:13
你好，那就在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額。
84784988
07/23 10:16
怎么不是調(diào)增或者調(diào)減呢
郭老師
07/23 10:17
你好，你填寫(xiě)了賬載金額就是調(diào)增 你填寫(xiě)了稅收金額就是調(diào)減
郭老師
07/23 10:17
不是直接填寫(xiě)調(diào)增調(diào)減。
84784988
07/23 10:19
那我現(xiàn)在解除異常，就是填寫(xiě)賬載金額是嗎？
郭老師
07/23 10:19
你好，沒(méi)有解除異常之前，你填寫(xiě)賬載金額 讓他調(diào)增 解除了之后，他是在同一年的話，你就把這個(gè)賬載金額刪除。 如果是下一年的話，不在一年你就填寫(xiě)稅收金額納稅調(diào)減。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~