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老師，公司把租用的部分辦公室區(qū)域轉(zhuǎn)租給另一家公司（乙公司），轉(zhuǎn)租合同簽訂的內(nèi)容是租金、水電費由我們公司先墊付，然后其在支付給我們公司.但同時對方又要求我們給予相應(yīng)的發(fā)票，這個我們?nèi)绾谓o他們開發(fā)票？像電費戶主是我們公司，電網(wǎng)只給我們公司開發(fā)票，假如六月份電費是8000元，電網(wǎng)就開8000元發(fā)票給我們，那乙公司的電費是3000元的話，要求我們提供發(fā)票，怎么給?
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你好，你們單位是物業(yè)嗎？如果不是物業(yè)的話，你去問下你稅務(wù)局允許你們自己開水電費的吧。如果允許開的話，供電電費3000開這個的。
07/23 09:33
郭老師 
07/23 09:33
如果不允許開的話，你問一下對方，給他原始憑證分割單可以吧。復(fù)印件加上原始憑證分割單，他可以抵扣企業(yè)所得稅，但是抵扣不了增值稅。
84785044 
07/23 09:34
不是，我們也是公司，只是跟房東租了一棟房，然后現(xiàn)在把部分轉(zhuǎn)租出去給另一家公司
郭老師
07/23 09:34
那你問一下，你稅務(wù)局那邊允許你們自己開吧。
84785044
07/23 09:35
原始憑證分割單怎么弄啊
郭老師
07/23 09:38
看下這個
這個
這個
84785044
07/23 09:43
這個就是我自己做的憑證了？把發(fā)票總額分開就行對吧？專票如何分？也要把相應(yīng)的稅額分給他們嗎
郭老師
07/23 09:47
是的，加稅合計分給他呀。
84785044
07/23 09:51
就是說假如電費含稅總額是8000元，稅額是900元，我們對方公司是3000元，那這張專票進項稅我們公司還可以全部抵扣銷項稅嗎？還是要相應(yīng)減掉他們公司的稅額，剩下的才可以抵扣
郭老師
07/23 09:52
不可以的，你只能抵扣你們自己使用的那一部分。
郭老師
07/23 09:53
你需要自己算一下的，對方給你開的是13%的嗎？如果是的話，那你只能抵扣增值稅是5000÷1.13×13%。
84785044
07/23 09:53
意思就是我們得進項轉(zhuǎn)出咯
郭老師
07/23 09:54
是的對的是的對的是的對的。
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