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您好，網(wǎng)約車公司有形式**和實質(zhì)**2種，2種方式的稅費分錄沒有區(qū)別的，比如增值稅是月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應交稅費——未交增值稅，用 應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）科目來結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn)， 借：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅 ， 看應交稅費——應交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 當為貸方余額時要實繳 借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行

老師那網(wǎng)約車下單到總公司，每個月總公司在給我們公司扣除傭金再返，這樣我們公司怎么做賬

那公司的成本是什么，分錄該怎么寫

您好，借：應收? 貸：主營業(yè)務收入? 增值稅?? 總公司扣除傭金?要給發(fā)票 借：銀行? ?銷售費用-服務費? ?貸：應收

到時候沖減銷售費用，公司付給司機的費用嗎

您好，不是哦，公司付給司機的費用?是我們的主營業(yè)務成本

老師那這個結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么寫

您好，借：主營業(yè)務成本? 貸：應付職工薪酬-工資 司機的工資是我們申報個稅的么

老師，那付給司機款項需要申報個稅嗎，4月份成立的公司，一直也沒做稅務登記和辦對公賬戶，個稅也一直沒辦，剛接手，不知道怎么弄了，先問問老師，我知道是這期間都是總公司轉(zhuǎn)款到法人個人卡了，法人在給司機轉(zhuǎn)，實際給司機發(fā)放在沖減應付職工薪酬嗎

司機發(fā)放在沖減應付職工薪酬，是 的，把未申報個稅的工資給補申報了。

您好，當然是要申報個稅的，要稅前扣除成本費用，要么是有發(fā)票的，要么是申報過個稅的。實際給司機發(fā)放在沖減應付職工薪酬，是 的，把未申報個稅的工資給補申報了。

老師你上面說的貸銷售費用-服務費是指給總公司的傭金嗎

您好，?是?的，就是這個理解哦