問(wèn)題已解決

公司要注銷如何調(diào)整賬面？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：07/22 13:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
都有哪些科目有余額的？
07/22 13:45
84785034
07/22 13:48
這些科目有余額
郭老師
07/22 13:51
這個(gè)銀行存款上面是庫(kù)存現(xiàn)金嗎？第一行 如果是的話，這些需要支付借應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款貸庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款支付不完的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。
郭老師
07/22 13:51
應(yīng)收賬款收不回來(lái)的，借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款、庫(kù)存商品，還有固定資產(chǎn)需要銷售出去，需要處置。
84785034
07/22 13:53
好的，應(yīng)交稅費(fèi)余額是負(fù)數(shù)怎么搞
郭老師
07/22 13:54
你看一下這個(gè)具體的哪個(gè)科目的余額。如果是留底的話，不能退稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785034
07/22 13:56
好的分錄怎么寫(xiě)？再問(wèn)一下，如過(guò)應(yīng)交是正數(shù)是為啥
郭老師
07/22 13:59
借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)再看一下，這個(gè)需要交稅吧。如果需要交稅的話， 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款。
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