問(wèn)題已解決

老師我們公司有一個(gè)預(yù)付賬款，掛在一個(gè)公司名下，1200元，2022年2月份掛的，到現(xiàn)在了也沒(méi)沖，這是什么原因呢？我們軟件檢測(cè)出來(lái)是中風(fēng)險(xiǎn)，我不知道怎么處理？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：07/22 11:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你去看一下原始憑證和他什么業(yè)務(wù)的
07/22 11:13
84784973
07/22 11:20
我看了就是寫著服務(wù)費(fèi)
郭老師
07/22 11:20
那對(duì)方給你提供了服務(wù)，是不是沒(méi)有給你開(kāi)發(fā)票，一直掛賬？
84784973
07/22 13:11
如果是一直沒(méi)有開(kāi)票要怎么處理呢？
84784973
07/22 13:11
如果票拿不回來(lái)了
郭老師
07/22 13:12
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)待 貸預(yù)付賬款 以前年度
84784973
07/22 13:49
老師，我們公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，也適用嗎？我記得以前不是有涉及過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎？這筆錢應(yīng)該在匯算清繳當(dāng)年的時(shí)候調(diào)增了是吧？
郭老師
07/22 13:50
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則才用這一個(gè)科目，匯算清繳，不需要調(diào)整。
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