問(wèn)題已解決

預(yù)收賬款掛的一個(gè)單位和預(yù)付賬款掛的一個(gè)單位都屬于一個(gè)業(yè)務(wù)，可以對(duì)沖嗎？如何對(duì)沖？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/29 14:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以對(duì)沖，對(duì)沖的分錄是 借：預(yù)收賬款，貸：預(yù)付賬款
2020 10/29 14:52
84784962
2020 10/29 14:53
預(yù)收大于預(yù)付，差額部分怎么做賬？
鄒老師
2020 10/29 14:53
你好，差額部分在預(yù)收賬款科目余額掛賬就是了?
84784962
2020 10/29 14:56
業(yè)務(wù)終結(jié)了，最后預(yù)收的余額可以轉(zhuǎn)收入嗎？
鄒老師
2020 10/29 14:59
你好，如果有銷售貨物或提供服務(wù)給對(duì)方，可以轉(zhuǎn)為收入核算
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