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五個點管理費轉(zhuǎn)入公司公戶，還未給對方開票。該如何做分錄呢？

84785029| 提問時間：2024 07/21 22:45
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師
您好，這個是別人給你們的？借 銀行存款 貸 預收賬款
2024 07/21 22:45
84785029
2024 07/21 22:48
對的，謝謝
小鎖老師
2024 07/21 22:49
不客氣的祝您開心
84785029
2024 07/21 22:50
比如，別的公司給我們公戶轉(zhuǎn)了五萬，其中三萬去交了增值稅，剩下的兩萬屬于管理費 收入。 ?增值稅那部分已經(jīng)交完，單獨做增值稅的賬了。那這個分錄怎么做呢？
小鎖老師
2024 07/21 22:54
那就是 借 銀行存款5? 貸 其他業(yè)務收入 2? 剩余那個3? 沖減你之前增值稅做賬的科目
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