問題已解決

我身兼A B兩家公司的財務(wù)，我的社保原先在A公司購買，現(xiàn)在老板要求我的工資和社保在B公司出，那B公司計提和發(fā)放社保、工資的分錄怎么做

84785043| 提問時間：07/21 22:20
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好，計提工資借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬 計提社保借:管理費用-社保單位部分貸:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分
07/21 22:22
王曉曉老師
07/21 22:22
買社保借:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 其他應(yīng)收款-社保個人部分 貸:銀行存款
王曉曉老師
07/21 22:23
發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-社保個人部分 銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
84785043
07/21 22:40
發(fā)工資的時候做：銀行存款換其他應(yīng)付款- 然后再做一條憑證還給A公司 借：其他應(yīng)付款-＊＊ 貸：銀行存款 這樣做對嗎？
王曉曉老師
07/21 22:43
如果是a先墊付，那就是的了
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