問(wèn)題已解決

下午好！老師，我在第一季度有一筆會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)的有點(diǎn)不合理，我公司給另一公司付款了一筆9萬(wàn)的技術(shù)咨詢(xún)費(fèi)，并收到對(duì)方的發(fā)票，我的會(huì)計(jì)分錄是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款xx公司9萬(wàn) 我當(dāng)時(shí)給對(duì)方公司已經(jīng)付款了，就是少寫(xiě)了一步分錄： 借：應(yīng)付賬款xx公司9萬(wàn) 貸：銀行存款9萬(wàn) 現(xiàn)在已經(jīng)7月份了，我的賬該怎樣調(diào)呀！麻煩老師給個(gè)處理意見(jiàn)，會(huì)計(jì)分錄該怎樣寫(xiě)哈謝謝老師

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：07/19 17:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)技術(shù)咨詢(xún)是用在哪里的？
07/19 17:22
84784960
07/19 17:23
就是第一季度一月的收入里的成本發(fā)票
郭老師
07/19 17:23
你好，也就是第1個(gè)分錄沒(méi)有問(wèn)題，只不過(guò)是少做了。第二個(gè)是嗎？是的話，你現(xiàn)在補(bǔ)上就可以。原始憑證用銀行回單。
84784960
07/19 17:24
我一季度收入有84萬(wàn)
郭老師
07/19 17:24
你好你的成本總的是多少？第一個(gè)只要沒(méi)有問(wèn)題，你把第二個(gè)再補(bǔ)上就行。
84784960
07/19 17:26
我一季度2月成本發(fā)票10左右，2月暫估成本60萬(wàn)，合計(jì)第一季度成本70多萬(wàn)，
郭老師
07/19 17:27
你這樣的話越說(shuō)越糊涂。 我當(dāng)時(shí)給對(duì)方已經(jīng)付款，就少寫(xiě)了一步，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款。那你現(xiàn)在補(bǔ)上這一步不就可以了？你其他的贊鍋贊鍋就是了，彈菇?jīng)]有問(wèn)題。
84784960
07/19 17:28
不過(guò)，我在2季度，把60萬(wàn)成本發(fā)票開(kāi)回來(lái)了
郭老師
07/19 17:28
有什么問(wèn)題嗎？沒(méi)有問(wèn)題可以的呀。
84784960
07/19 17:29
就是不知道我的這個(gè)應(yīng)付賬款在借方表示預(yù)付賬款在借方，怎樣沖減平哈
郭老師
07/19 17:29
應(yīng)付賬款在借方表示提前支付給對(duì)方的 表示預(yù)付賬款。
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