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暫估入庫9萬 從總部進的貨 9萬也是成本需要還給總部9萬 但是這9萬里7萬錢客戶直接打給總部了 這會計分錄怎么寫才對？老師 麻煩寫清楚詳細些噢
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同學，您好，很高興為您解答。
2023 06/30 21:16
小鑫老師 
2023 06/30 21:20
借:庫存商品90000
貸:其他應付款90000
7萬是您賣出去給客戶，對么？只不過錢打款到總部了，是這個意思嗎？
84784971 
2023 06/30 21:31
是的呢老師
84784971
2023 06/30 21:43
暫估入庫里客戶收到貨但一直未支付錢 這個寫什么分錄 老師
小鑫老師
2023 06/30 21:50
客戶驗收沒，符合收入確認條件不，不符合的話
借:應收賬款
貸:合同負債
借:發(fā)出商品
貸:庫存商品
如果符合確認收入條件
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
84784971
2023 06/30 22:01
只要發(fā)出我都按收入 假如從總部暫估入庫分錄里成本是30 但是銷售人員賣了52.5
借應收賬款52.5
貸主營業(yè)務收入46.84，
應交稅費、應交增值稅銷項5.66，
借主營業(yè)務成本52.5
貸庫存商品52.5
對嗎？老師
如果這個對的客戶要退貨退費 直接原分錄紅沖 發(fā)票作廢 就行了吧？
小鑫老師
2023 06/30 22:20
是的，同學，您的理解完全正確。
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