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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，那個(gè)剛剛的60萬收入，我現(xiàn)在能放在第3季度做20萬多無票收入去申報(bào)嗎？前面收到的錢掛預(yù)收款，每個(gè)月確定點(diǎn)無票收入，慢慢沖掉可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的，可以這么做。
07/18 11:47
84784957 
07/18 14:47
郭老師，是這樣的，一個(gè)教育培訓(xùn)公司從去年9月份開始成立，開了公戶，一直都在用公戶收款，發(fā)工資和報(bào)銷費(fèi)用，但是費(fèi)用沒有發(fā)票，今年4月份才可以辦理稅務(wù)登記，那么現(xiàn)在他這個(gè)2023.9到2024.3的公戶流水賬務(wù)怎么做啊
郭老師 
07/18 14:48
都坐到今年
屬于今年補(bǔ)進(jìn)來
84784957
07/18 14:53
上個(gè)季度4到6月，他又是零申報(bào)了，那這個(gè)跨年并且這么多月的流水要放在第三個(gè)季度里面做進(jìn)來最終保持和對賬單上的數(shù)據(jù)一致嗎？合計(jì)pos收入60多萬，工資和費(fèi)用有40萬左右，關(guān)鍵老板還不想補(bǔ)交增值稅，怎么弄
郭老師
07/18 14:55
你只能補(bǔ)到今年，你也可以補(bǔ)去年，但是你去年沒法申報(bào)。
郭老師
07/18 14:55
一般納稅人還是小規(guī)模的。
84784957
07/18 15:01
小規(guī)模，可以這樣操作嗎？他那邊不會(huì)開票，都是些個(gè)人報(bào)名費(fèi)用，本來可以走私戶就沒啥事，偏偏錢都進(jìn)了公帳，合計(jì)的收入60多萬可以一開始做賬進(jìn)預(yù)收賬款，3和4季度做點(diǎn)無票收入分別申報(bào)28萬左右，合計(jì)56萬的樣子，這樣就剩下幾萬掛預(yù)收款放明年再慢慢沖掉可以嗎？這樣增值稅不用交，企業(yè)所得稅相應(yīng)的交點(diǎn)，畢竟申報(bào)了收入，老師，可以操作不
郭老師
07/18 15:03
培訓(xùn)公司，你收到了對方的錢，可以做預(yù)收賬款，然后你給對方提供了服務(wù)之后，再按月確認(rèn)收入。
84784957
07/18 15:09
老師，還有那么多月發(fā)放的工資因?yàn)闆]稅務(wù)登記，也沒申報(bào)，但是公帳上每個(gè)月都發(fā)了工資，那這個(gè)之前的工資怎么做賬處理
郭老師
07/18 15:12
你好，補(bǔ)是啦，借主營業(yè)務(wù)成本工資、管理費(fèi)用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借、應(yīng)付職工薪酬工資貸、銀行存款、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅等。
84784957
07/18 15:15
老師，我的意思是說之前的工資都沒在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)，我還能做到工資嗎？到時(shí)豈不是我賬上的工資和申報(bào)的工資有差異啊
郭老師
07/18 15:22
可以的，跨年的話，你這邊這樣話，影響個(gè)稅。他之前的收入，你們沒有給他申報(bào)，而且你也申報(bào)不了。你合并到今年，影響今年的個(gè)稅。
84784957
07/18 15:28
您的意思是說把他們前面半年沒申報(bào)的工資全部放在今年分?jǐn)倎砩陥?bào)是嗎？那這樣今年的工資很高呢，要交好多個(gè)稅呢，還有什么其他方法嗎？還有之前報(bào)銷的費(fèi)用也是沒辦法取得發(fā)票的，也是頭疼啊，上午問的老師是說把之前沒稅務(wù)登記前的流水，截止到3月底的余額（20萬）就記到4月起初股東往來，股東打進(jìn)來20萬，這樣處理，可以嗎？
郭老師
07/18 15:32
還一種方法是不申報(bào)，沒有其他的方法。
84784957
07/18 15:38
你是說前面的工資不申報(bào)吧，那做賬入到哪里，老師，要是現(xiàn)在接到這樣的賬務(wù)該怎么處理
郭老師
07/18 15:39
我上面給你寫了賬務(wù)處理，不申報(bào)就把應(yīng)交稅費(fèi)刪除不就行了。匯算清繳的時(shí)候不允許抵扣所得稅，因?yàn)槟銢]有申報(bào)個(gè)稅。
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