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實(shí)務(wù)
問題已解決
勞務(wù)派遣公司，成本與發(fā)票差異大？該怎么給稅務(wù)局解釋？
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你好，你們主要是工資工資申報(bào)的個(gè)稅嗎？
2024 07/18 11:15
84785036 
2024 07/18 11:17
是的。我們的營(yíng)業(yè)成本 與發(fā)票+工資金額不一致。相當(dāng)于一部分成本沒有票，差異二百多萬。怎么給稅務(wù)局解釋好一點(diǎn)
郭老師 
2024 07/18 11:18
你好，這一部分工資你是沒有申報(bào)個(gè)稅，賬上做了沒有？報(bào)個(gè)稅還是怎么了？
84785036
2024 07/18 11:21
賬上做了，沒有報(bào)個(gè)稅
84785036
2024 07/18 11:22
賬上做了，個(gè)稅也報(bào)了，是企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)的少
郭老師
2024 07/18 11:23
你好，那你實(shí)話實(shí)說，所得稅那邊申報(bào)的少。
84785036
2024 07/18 11:24
意思是需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅
郭老師
2024 07/18 11:26
你好，那不對(duì)，你所得稅的成本費(fèi)用少申報(bào)了，然后你賬上的多申報(bào)的個(gè)稅也是正確的，應(yīng)該是退稅才對(duì)呀。
郭老師
2024 07/18 11:26
你說一下你賬上的成本費(fèi)用是多少？然后工資多少的
發(fā)票多少
84785036
2024 07/18 11:35
我們成本3748萬。發(fā)票32萬。工資45萬。發(fā)票+工資與結(jié)轉(zhuǎn)的成本 差異3000萬
郭老師
2024 07/18 11:36
這么多
你申報(bào)的時(shí)候填寫的是3748
是這意思吧
這個(gè)來繳納的稅款，如果是的話，你工資實(shí)際是多少？還能補(bǔ)上工資吧？
84785036
2024 07/18 11:39
實(shí)際工資發(fā)了2748萬。個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)了2748.我們實(shí)際發(fā)多少，個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)多少。是企業(yè)所得稅年報(bào)，工資填的45萬
郭老師
2024 07/18 11:43
那你修改職工薪酬明細(xì)表的工資就是。
84785036
2024 07/18 11:45
怎么給稅務(wù)局解釋呢？修改這個(gè)影響什么？
郭老師
2024 07/18 11:46
就說你申報(bào)的時(shí)候少填寫了工資
郭老師
2024 07/18 11:46
只要不查你的工資沒有問題，你的工資是正確的吧？
84785036
2024 07/18 11:49
如果少寫了工資，會(huì)有什么影響嗎？會(huì)不會(huì)判刑
84785036
2024 07/18 11:50
其他的差異，怎么解釋 更合理一些？
郭老師
2024 07/18 11:51
判刑這個(gè)不清楚，沒有到那么嚴(yán)重的地步。
郭老師
2024 07/18 11:51
其他的什么差異你能說一下嗎？你賬上做的和你申報(bào)的必須是一樣的。你的折舊表和你賬上的折舊需要是一樣。
應(yīng)該填寫哪個(gè)表格就得填寫哪一個(gè)表格，
84785036
2024 07/18 11:51
那會(huì)有什么影響呢？
郭老師
2024 07/18 11:52
你是實(shí)際的業(yè)務(wù)補(bǔ)上就可以了，沒有其他的影響沒有
84785036
2024 07/18 11:53
會(huì)補(bǔ)繳稅款嗎？
郭老師
2024 07/18 12:02
你能解釋一下為什么會(huì)問出這一句話來嗎？你的之前的工資少填寫了，你現(xiàn)在補(bǔ)上和你個(gè)稅申報(bào)的一致沒有問題了，怎么會(huì)有需要補(bǔ)稅？
郭老師
2024 07/18 12:02
你們做的這個(gè)賬有問題，你需要補(bǔ)稅還是怎么啦？如果你是光單純的少填寫了工資，你現(xiàn)在補(bǔ)上不就行了。你補(bǔ)申報(bào)表補(bǔ)修改不涉及到稅款。
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