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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上個(gè)月的增值稅和附加用現(xiàn)金繳納的。這個(gè)月公戶報(bào)銷。這個(gè)月怎么做分錄呢？
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你好！你是說(shuō)是別人代付的？
上個(gè)月做過(guò)什么分錄了？
07/18 08:06
84785029 
07/18 08:08
個(gè)人用現(xiàn)金交的
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07/18 08:08
就是增值稅附加的分錄
宋生老師 
07/18 08:08
你好！你上月是不是沒有做分錄？
84785029
07/18 08:16
已經(jīng)做了的
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07/18 08:16
做的現(xiàn)金繳納
宋生老師
07/18 08:16
你好1那現(xiàn)在只需要，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款就行了
84785029
07/18 08:17
上個(gè)月 用的現(xiàn)金這個(gè)分錄
宋生老師
07/18 08:18
你好！這個(gè)是這樣，如果是公司的現(xiàn)金交的，那就不存在報(bào)銷，因?yàn)楸旧砭褪枪疽呀?jīng)付過(guò)了。不需要報(bào)銷給誰(shuí)
如果一開始，就不是公司的現(xiàn)金交的，比如是股東A的現(xiàn)金交的。那么你應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅等，貸其他應(yīng)付款-A股東，然后現(xiàn)在他報(bào)銷，公司付給他
84785029
07/18 08:22
做的 貸現(xiàn)金。（個(gè)人繳納）。這個(gè)月公戶報(bào)銷給個(gè)人。上個(gè)月結(jié)賬了。這個(gè)月怎么調(diào)呢？
宋生老師
07/18 08:23
你上個(gè)月做錯(cuò)了。貸方不應(yīng)該是現(xiàn)金。因?yàn)楣緵]有付出現(xiàn)金
你現(xiàn)在可以借現(xiàn)金 貸銀行存款
84785029
07/18 08:25
好的。那下一步呢？
宋生老師
07/18 08:27
你好!沒有下一步了，這樣就可以了
你上個(gè)月怎么做的分錄
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