00:10:00
問題已解決
上個月的增值稅和附加用現(xiàn)金繳納的。這個月公戶報銷。這個月怎么做分錄呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！你是說是別人代付的？
上個月做過什么分錄了？
2024 07/18 08:06
84785029 
2024 07/18 08:08
個人用現(xiàn)金交的
84785029
2024 07/18 08:08
就是增值稅附加的分錄
宋生老師 
2024 07/18 08:08
你好！你上月是不是沒有做分錄？
84785029
2024 07/18 08:16
已經(jīng)做了的
84785029
2024 07/18 08:16
做的現(xiàn)金繳納
宋生老師
2024 07/18 08:16
你好1那現(xiàn)在只需要，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款就行了
84785029
2024 07/18 08:17
上個月 用的現(xiàn)金這個分錄
宋生老師
2024 07/18 08:18
你好！這個是這樣，如果是公司的現(xiàn)金交的，那就不存在報銷，因為本身就是公司已經(jīng)付過了。不需要報銷給誰
如果一開始，就不是公司的現(xiàn)金交的，比如是股東A的現(xiàn)金交的。那么你應(yīng)該借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅等，貸其他應(yīng)付款-A股東，然后現(xiàn)在他報銷，公司付給他
84785029
2024 07/18 08:22
做的 貸現(xiàn)金。（個人繳納）。這個月公戶報銷給個人。上個月結(jié)賬了。這個月怎么調(diào)呢？
宋生老師
2024 07/18 08:23
你上個月做錯了。貸方不應(yīng)該是現(xiàn)金。因為公司沒有付出現(xiàn)金
你現(xiàn)在可以借現(xiàn)金 貸銀行存款
84785029
2024 07/18 08:25
好的。那下一步呢？
宋生老師
2024 07/18 08:27
你好!沒有下一步了，這樣就可以了
你上個月怎么做的分錄
閱讀 108
描述你的問題，直接向老師提問
461
意見反饋
