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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問，我2023年的時(shí)候開了一張技術(shù)服務(wù)的發(fā)票出去，多開了0.98，然后對(duì)方現(xiàn)在要我開一張負(fù)數(shù)的0.98發(fā)票給他，這樣操作可以嗎？
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你好！這個(gè)其實(shí)完全沒必要。
直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支就行
07/17 17:13
84785011 
07/17 17:13
那對(duì)方為啥要求我們這樣開呢？
84785011
07/17 17:14
如果要開的話，可以開嗎？
84785011
07/17 17:15
就是對(duì)方付款是少了那個(gè)0.98的款付過來的，發(fā)票是上面的金額是多了0.98的
宋生老師 
07/17 17:22
你好！是的。要開可以開，但是沒必要而已
84785011
07/17 17:23
那如果我開了的話，我這邊賬要調(diào)嗎？
宋生老師
07/17 17:25
你好！你可以直接做到本月算了，會(huì)計(jì)上有重要性原則，這個(gè)1塊錢都不到，不重要
84785011
07/17 17:26
那也是要開專票給對(duì)方嗎？
84785011
07/17 17:26
要怎么樣做賬呢？有分錄嗎？
宋生老師
07/17 17:28
你好！是的，分錄是一樣的，只是金額寫負(fù)數(shù)就行
84785011
07/17 17:31
會(huì)計(jì)分錄就是跟我開票收入是一樣的，是吧，借應(yīng)收賬款，-0.98貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-0.98，應(yīng)交稅金，銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)
宋生老師
07/17 17:36
你好！是的，就是這樣了
84785011
07/17 17:38
那這樣的話，是不是會(huì)有稅款退回來呢？
宋生老師
07/17 17:42
你好！不一定退，但是可以抵減
84785011
07/17 17:44
那對(duì)方已經(jīng)抵扣了，我也可以直接開紅字發(fā)票嗎
宋生老師
07/17 17:45
你好！可以的，可以開紅字信息表，然后開紅字
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