問(wèn)題已解決

老師，企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，資產(chǎn)總額的數(shù)，是看資產(chǎn)負(fù)債表最底下，最左側(cè)，資產(chǎn)合計(jì)的數(shù)嗎？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 10:32
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波德老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，你理解的是正確的
07/15 10:32
84784991
07/15 10:36
老師;我點(diǎn)開(kāi)企業(yè)所得稅申報(bào)，自動(dòng)出來(lái)的資產(chǎn)總額數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總計(jì)數(shù)不一致，是要按資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總計(jì)這個(gè)數(shù)填才對(duì)嗎老師？
波德老師
07/15 10:39
你看看所得稅申報(bào)表是不是用的 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
84784991
07/15 10:46
老師2季度的季初數(shù)是3月的期末數(shù)嗎？我用3月期末數(shù)加6月期末數(shù)?2，得出的數(shù)也不是自動(dòng)顯示出來(lái)的數(shù)
84784991
07/15 10:49
老師我看了一下，企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，自動(dòng)顯示的季末資產(chǎn)總額是上季度，就是24年1季度的，期末資產(chǎn)總計(jì)的數(shù)
波德老師
07/15 10:55
1季度末的我覺(jué)得不合適
84784991
07/15 10:59
老師自動(dòng)顯示的數(shù)就是1季度申報(bào)時(shí)，我填的數(shù)，自動(dòng)顯示的也不一定對(duì)嗎
84784991
07/15 11:09
老師；我算了一下，自動(dòng)顯示的數(shù)，是1季度的期初?期末；加上2季度的期初?期末的總和?4的結(jié)果就是自動(dòng)顯示出來(lái)的數(shù)
84784991
07/15 11:12
這樣應(yīng)該按自動(dòng)顯示的數(shù)報(bào)，還是按資產(chǎn)負(fù)債表，6月期末數(shù)報(bào)，老師？？
波德老師
07/15 11:15
按自動(dòng)出來(lái)的數(shù)就可以
84784991
07/15 11:18
老師；還讓填【利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額】，這個(gè)就看2季的利潤(rùn)表，利潤(rùn)總額填上嗎？
波德老師
07/15 11:20
是的，看2季度利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)
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