問題已解決

老師，請教一下， 公司發(fā)生了業(yè)務(wù)，客戶是商貿(mào)公司預(yù)定節(jié)能燈A型8000件，節(jié)能燈B型7000件，景觀燈C型3000件，已簽訂合同，收取客戶公司打來的預(yù)收款10,000.00元，雙方約定最遲19日發(fā)貨。 在做賬的時(shí)候，老會(huì)計(jì)寫了增值稅1150.44，這個(gè)增值稅是怎么計(jì)算出來的呢

84784962| 提問時(shí)間：07/15 09:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好，這里的增值稅銷項(xiàng)稅額=10000/1.13*13%=1150.44
07/15 09:07
84784962
07/15 09:13
老師，因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)只是交定金，貨還沒有發(fā)，分錄可以寫成 借借銀行存款1萬，貸合同負(fù)債一萬，這樣寫可以嗎？
鄒老師
07/15 09:13
你好，只是預(yù)收款，貨還沒有發(fā)，是不需要寫 應(yīng)交稅費(fèi)的
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