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問題已解決
老師，用友T+軟件，2023年往來明細(xì)用的是輔助核算，2024年中途我就沒用輔助核算，我在一級科目下面增加了二級明細(xì)科目，現(xiàn)在我取消了結(jié)賬，要錄入2024年的期初余額，錄期初余額的時候，余額我應(yīng)該填入輔助科目名稱里還是填入二級明細(xì)科目
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您好，我們以后不用輔助核算，都用二級科目（把往來單位作為科目名稱）的話，那余額錄入二級明細(xì)科目里
07/14 09:58
84784980 
07/14 10:03
因為我是04年4月份把輔助核算的余額調(diào)成二級明細(xì)科目的，如果把期初之前輔助核算科目的余額現(xiàn)在調(diào)到二級明細(xì)期初里面，會不會導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯誤
廖君老師 
07/14 10:09
哦，這個情況不行的，因為1-3月還在用輔助核算呢，您只能在4月用分錄把余額調(diào)整到明細(xì)科目里
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