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你好。23年成本不夠，在12月份計提了企業(yè)所得稅 但是在申報企業(yè)所得稅時，往年的虧損彌補了，所以不用繳納， 我現(xiàn)在要怎么更正這一次? 計提時: 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅
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您好，借:未分配利潤（負） 貸:應交稅費-應交所得稅 （負）
07/13 21:42
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年末已經(jīng)計提了企業(yè)所得稅，而且所得稅費用也結轉了，但在匯算清繳的時候，用以前的虧損彌補了，不用繳納所得稅，一月份的時候，應交稅費賬面上的余額怎么處理
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老師，您 好，7月繳納了6月的企業(yè)所得稅費，我現(xiàn)在是不做計提再繳納兩個分錄是嗎借：所得稅費用
貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅。
上交時：
借：應交稅費——應交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
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去年的企業(yè)所得稅沒有做計提，然后一月份做了繳納上季度所得稅的分錄, 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行的分錄 ，現(xiàn)在要怎么補計提呢？
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老師這個月退去年的企業(yè)所得稅的賬怎么做？去年交的時候是先計提，借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅，繳稅的時候借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
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之前是多計提做的是借所得稅費用，貸應交稅費企業(yè)所得稅，現(xiàn)在怎么調(diào)整
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