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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，假如公司一二季度利潤(rùn)高從而導(dǎo)致企稅繳納過(guò)高，但公司的生意主要也是一二季度，三四季度是沒(méi)什么生意的，利潤(rùn)肯定是負(fù)數(shù)（而且是比較低的數(shù)據(jù)）。但現(xiàn)在填報(bào)第二季度的企業(yè)所得稅，按照現(xiàn)在的利潤(rùn)繳納企稅后，后面不是很難退回來(lái)嗎？遇到這種事情該怎么辦？
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你現(xiàn)在可以先暫估費(fèi)用的
07/13 08:49
84785044 
07/13 08:50
怎么個(gè)暫估法？暫估不是要有依據(jù)才可以嗎
郭老師 
07/13 08:51
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款
沒(méi)依據(jù)
虛增
84785044
07/13 08:52
沒(méi)依據(jù)暫估， 虛增是違法的嗎？還是稅務(wù)上允許我們可以這么做
郭老師
07/13 08:52
你好，你只要匯算清繳沒(méi)有多抵扣就可以的。
郭老師
07/13 08:52
匯算清繳你有發(fā)票的抵扣了，沒(méi)有發(fā)票的調(diào)增。
郭老師
07/13 08:53
如果你覺(jué)得這種違法的話，第一季度第二季度交稅就行
這個(gè)不違法
郭老師
07/13 08:53
然后，你們?cè)趨R算清繳的時(shí)候，申請(qǐng)退稅，要求嚴(yán)格的會(huì)要求查賬。反正你們不違法，沒(méi)有少交稅款，肯定查沒(méi)有問(wèn)題
這么有原則的是吧
84785044
07/13 08:56
好的 老師我現(xiàn)在可以計(jì)提年終獎(jiǎng)嗎？現(xiàn)在計(jì)提3個(gè)月的年終獎(jiǎng)是否可以？這個(gè)計(jì)提年終獎(jiǎng)是否要人事那邊出個(gè)年終獎(jiǎng)發(fā)放的文給我們才可以？還是我沒(méi)有文件直接暫估計(jì)提就可以
郭老師
07/13 08:58
可以的，有工資表就行。
84785044
07/13 08:59
好的 謝謝老師
郭老師
07/13 09:00
不用客氣，工作愉快。
84785044
07/13 10:51
老師，員工到外面租房，公司給予補(bǔ)貼，出個(gè)文然后補(bǔ)貼直接做到工資里面可以嗎？不需要他們提供發(fā)票什么的
郭老師
07/13 10:54
是的，對(duì)的，可以的。每個(gè)月都有的補(bǔ)貼，做工資就行。這個(gè)不用發(fā)票。
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