問(wèn)題已解決

老師你好，我是小規(guī)模，5月開(kāi)了80多萬(wàn)1%專票，季度申報(bào)填哪個(gè)欄次，我怎么沒(méi)找到在哪填呢？百分之一專票哪個(gè)欄次填呢？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：07/12 20:23
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 填在申報(bào)表主表 稅務(wù)代開(kāi)專票欄次就好了
07/12 20:23
84785001
07/12 20:25
我自自己開(kāi)的，也填到那個(gè)欄次嗎
bamboo老師
07/12 20:25
自己開(kāi)的，也填到那個(gè)欄次 是的
84785001
07/12 20:29
我怎么沒(méi)找到那個(gè)欄次呢
bamboo老師
07/12 20:35
可以把您申報(bào)表截圖一下嗎
84785001
07/12 20:45
看一下這個(gè)
bamboo老師
07/12 20:47
沒(méi)看到您上傳的圖片啊
84785001
07/12 20:49
看一下這個(gè)
bamboo老師
07/12 20:51
2欄 增值稅專用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額 這個(gè)欄次哈 跟我這邊的有點(diǎn)不一樣
84785001
07/12 20:58
那是3%的呀？我開(kāi)的是%1的呀？
bamboo老師
07/12 20:59
我知道的申報(bào)表沒(méi)有改成1% 都是3% 另外的2%要填減免稅明細(xì)表跟主表的應(yīng)納稅額減征額欄次 然后按照1%繳稅就可以了
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