問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，本季度自開(kāi)專(zhuān)票411128.72元，普票13960.4元（不含稅），在中報(bào)主表是第一欄次填425089.12元，第三欄次填13960.4元，可中報(bào)時(shí)顯示不符合核心征管處的數(shù)據(jù)規(guī)則，請(qǐng)問(wèn)是怎么回事？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/07 10:18
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路老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，第2欄填了數(shù)據(jù)嗎？
2020 07/07 12:31
84784947
2020 07/07 13:05
第二欄沒(méi)填，顯示的是核管中心提??！
路老師
2020 07/07 13:07
你可以填嗎？你試著把數(shù)據(jù)填進(jìn)去
84784947
2020 07/07 13:07
好，我下午試試！
路老師
2020 07/07 13:09
好的，先試，有問(wèn)題再看怎么解決
84784947
2020 07/07 14:41
不行，老師，還是這種情況！
路老師
2020 07/07 14:55
之前申報(bào)過(guò)增值稅嗎？你方便的話(huà)拍個(gè)照片給我看一下
84784947
2020 07/07 14:57
之前沒(méi)有，都是普票，3O萬(wàn)以?xún)?nèi)！
路老師
2020 07/07 15:06
好的，你開(kāi)的專(zhuān)票的不含稅額、稅額、普票的不含稅額、稅額分別是什么，我看下是不是哪里填錯(cuò)了
84784947
2020 07/07 15:10
專(zhuān)票不含稅411128.72，稅額4111.28元，普票29207.92—15247.52（3月份開(kāi)，4月份紅沖），稅額139.6
路老師
2020 07/07 15:30
第1欄 第2欄 填 411128.72，第9欄 第10欄 填 13960.4，第15欄會(huì)出來(lái) 12333.86，第16欄填 8222.57（通過(guò)減免稅申報(bào)表填）17欄 18欄 應(yīng)該是418.8 你這樣填一下，最好截圖看一下
84784947
2020 07/07 15:35
好的，我試一下。
路老師
2020 07/07 15:36
好的，試了有問(wèn)題再問(wèn)
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