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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，，之前會(huì)計(jì)做的賬，在2023年10.11.12月份計(jì)提和發(fā)放的工資都是實(shí)發(fā)金額，10月社保沒(méi)有計(jì)提，11和12月份社保沒(méi)有計(jì)提直接做的繳納，我需要重新補(bǔ)計(jì)提這三個(gè)月的工資和社保嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等?10000
???貸：應(yīng)付職工薪酬?-?工資?10000
計(jì)提單位社保：
借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等?2000
???貸：應(yīng)付職工薪酬?-?社保（單位部分）?2000
11 月份補(bǔ)計(jì)提：
計(jì)提工資：
借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等?12000
???貸：應(yīng)付職工薪酬?-?工資?12000
計(jì)提單位社保：
借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等?2400
???貸：應(yīng)付職工薪酬?-?社保（單位部分）?2400
計(jì)提個(gè)人社保：
借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等?1200
???貸：應(yīng)付職工薪酬?-?社保（個(gè)人部分）?1200
07/12 15:23
84785041 
07/12 15:45
這樣做行不行
樸老師 
07/12 15:50
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
84785041
07/12 15:53
好的，補(bǔ)計(jì)提10.11.12月工資還是按應(yīng)發(fā)工資來(lái)計(jì)提嗎
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
樸老師
07/12 15:56
對(duì)的
按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提的
84785041
07/12 16:07
老師，為什么我這樣補(bǔ)計(jì)提后，應(yīng)付職工薪酬越來(lái)越多了啊
樸老師
07/12 16:10
同學(xué)你好
少計(jì)提了就補(bǔ)計(jì)提
多計(jì)提了就沖減了
84785041
07/12 16:47
用已計(jì)提的減去應(yīng)計(jì)提的金額，就是應(yīng)該補(bǔ)計(jì)提的工資嗎
樸老師
07/12 16:50
同學(xué)你好
對(duì)的
負(fù)數(shù)就是要補(bǔ)計(jì)提的
84785041
07/12 18:26
老師，1月個(gè)稅40元，2月份交的，怎么計(jì)提
樸老師
07/12 18:31
包含在工資里一塊計(jì)提的
這個(gè)不單獨(dú)計(jì)提
比如說(shuō)工資6000，個(gè)稅含在6000里面的
你計(jì)提工資就按6000計(jì)提
84785041
07/12 18:32
我計(jì)提工資時(shí)，已把個(gè)稅算進(jìn)去了，2月份交的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款?？蓱?yīng)交稅費(fèi)的賬不平
84785041
07/12 18:33
打錯(cuò)字了，是借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅，貨：銀行存款。
樸老師
07/12 18:57
發(fā)工資的時(shí)候
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
84785041
07/12 19:14
改后，應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅和銀行存款都增加了40.64
84785041
07/12 19:27
老師，看到了請(qǐng)回下，謝謝
樸老師
07/12 20:00
你之前做個(gè)稅的分錄了嗎？
樸老師
07/12 20:10
你之前計(jì)提的時(shí)候咋做的分錄
樸老師
07/12 20:10
應(yīng)發(fā)和實(shí)發(fā)的工資金額還有個(gè)稅金額應(yīng)該是多少
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