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老師，你好，我們開了85.6的專票，9個(gè)點(diǎn)，對方給我們開了55.6萬的專票6個(gè)點(diǎn)和30萬的普票一個(gè)點(diǎn)，他們相當(dāng)于是從我們這邊過賬，我們要收所得稅嗎
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你好，看是否有所得計(jì)算
07/12 08:53
84784970 
07/12 08:54
就是相當(dāng)于從我們這邊過賬，就拿這些金額去看，我們除了收其他附加稅，印花稅，水利基金，所得稅應(yīng)該收嗎
小林老師 
07/12 08:55
這個(gè)就是協(xié)商結(jié)果的
小林老師
07/12 08:55
你好，不要虛開發(fā)票
84784970
07/12 08:56
這個(gè)我知道，就因?yàn)槭沁@樣，我們要把自己該收的要收，不能讓我們吃虧
小林老師
07/12 08:57
那就計(jì)算，這些發(fā)票你企業(yè)多繳納多少稅費(fèi)
84784970
07/12 08:59
44425.66，我們抵扣他們增值稅后加上其他的就這些，沒嘉2所得稅，但對方不承認(rèn)所得稅，說普票也可以抵所得稅的
小林老師
07/12 09:00
是的，普通發(fā)票可以抵扣所得稅
84784970
07/12 09:01
那我們這筆加所得稅就說不過去了是嗎
小林老師
07/12 09:03
就是計(jì)算所得稅，需要考慮普通發(fā)票
84784970
07/12 09:07
那意思我筆正常是不收所得稅了是嗎
小林老師
07/12 09:08
這個(gè)就是不含稅的計(jì)算結(jié)果了
84784970
07/12 09:10
就是我這邊我們開了85.6的專票，9個(gè)點(diǎn)，對方給我們開了55.6萬的專票6個(gè)點(diǎn)和30萬的普票一個(gè)點(diǎn)，他們相當(dāng)于是從我們這邊過賬，我們把印花稅、水利基金，附加稅一加就可以了，我們開85.6萬的票，他們也開了85.6的票只是稅率不同，也有普票，總金額一樣這樣是不是正常就沒有所得稅
小林老師
07/12 09:14
不是，你計(jì)算所得稅藥考慮增值稅附加稅等稅費(fèi)
84784970
07/12 09:14
不懂了，那你看我們這個(gè)所得稅怎么算呢
84784970
07/12 09:17
這是我們算的，30萬是普票，這個(gè)所得稅我們應(yīng)該怎么算呢
小林老師
07/12 09:35
你不含稅收入-附加稅-印花稅-水利基金就是所得，這部分是否需要繳納企業(yè)所得稅？
84784970
07/12 09:37
應(yīng)該不繳納吧，所得稅是根據(jù)利潤去收的吧
小林老師
07/12 09:38
是的，如果不交，那就沒理由收所得稅
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